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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Servizi Socio Culturali n.66 del 10/06/2020
Progetto Personalizzato "Ritornare a casa" 2020 rimborso spesa mese di aprile/maggio 2020. 4^ annualità. |
2.310,85€ |
2020 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizi Socio Culturali n.66 del 10/06/2020
2.310,85€
2020
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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Servizi Socio Culturali n.67 del 10/06/2020
OGGETTO: ATTO DI LIQUIDAZIONE EMERGENZA DA COVID-19 ADOZIONE MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE (L.R. 08/04/2020, N. 12 - D.G.R. N. 19/12 DEL 10/04/2020) EROGAZIONE INDENNITÀ AI BENEFICIARI |
1.100,00€ |
2020 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizi Socio Culturali n.67 del 10/06/2020
1.100,00€
2020
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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Servizi Socio Culturali n.67 del 10/06/2020
OGGETTO: ATTO DI LIQUIDAZIONE EMERGENZA DA COVID-19 ADOZIONE MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE (L.R. 08/04/2020, N. 12 - D.G.R. N. 19/12 DEL 10/04/2020) EROGAZIONE INDENNITÀ AI BENEFICIARI |
1.000,00€ |
2020 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizi Socio Culturali n.67 del 10/06/2020
1.000,00€
2020
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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Servizi Socio Culturali n.67 del 10/06/2020
OGGETTO: ATTO DI LIQUIDAZIONE EMERGENZA DA COVID-19 ADOZIONE MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE (L.R. 08/04/2020, N. 12 - D.G.R. N. 19/12 DEL 10/04/2020) EROGAZIONE INDENNITÀ AI BENEFICIARI |
1.292,00€ |
2020 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizi Socio Culturali n.67 del 10/06/2020
1.292,00€
2020
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MERELLA ALESSANDRO
Via Grazia Deledda, 4
07030 -
Florinas (SS)
CF: MRLLSN68M26D637P
PIVA: 01311530909
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Servizio Tecnico Manutentivo n.170 del 01/06/2020
Servizio di manutenzione ordinaria dei parchi e giardini comunali, aree a verde pubblico attrezzato e decespugliamento strade comunali esterne al centro abitato del Comune di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 10 del 1 giugno 2020 presentata dalla ditta MERELLA Alessandro - Via Nicolò Ferracciu, n.ro 2 - FLORINAS - Partita Iva 01311530909 |
4.755,35€ |
2020 |
MERELLA ALESSANDRO
Servizio Tecnico Manutentivo n.170 del 01/06/2020
4.755,35€
2020
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CHESSA ALESSANDRO
Via Cagliari N.18
07030 -
Florinas (SS)
CF: CHSLSN63P03I452L
PIVA: 01210620900
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Servizio Tecnico Manutentivo n.169 del 01/06/2020
Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 57_20 del 31 maggio 2020 per canone mensile periodo maggio 2020 alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - Partita Iva 01210620900 |
1.503,04€ |
2020 |
CHESSA ALESSANDRO
Servizio Tecnico Manutentivo n.169 del 01/06/2020
1.503,04€
2020
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GREEN ARREDA S.R.L.
Piazza Della Concordia N. 3
66054 -
Vasto (CH)
PIVA: 02388410694
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Servizio Tecnico Manutentivo n.176 del 05/06/2020
Interventi a favore del benessere degli animali domestici di compagnia mediante la realizzazione di spazi da destinare a promuovere la cura dei cani domestici attraverso esercitazioni di educazione cinofila e di agility dog. Determina a contrarre e aggiudicazione la fornitura di attrezzature Agility Dog e articoli di arredo urbano mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016: Liquidazione fattura n.ro 52/PA del 05 giugno 2020 in favore della ditta Green Arreda Srl - Piazza della Concordia n.ro 3 - Vasto (CH) - P.Iva 02388410694 |
2.623,00€ |
2020 |
GREEN ARREDA S.R.L.
Servizio Tecnico Manutentivo n.176 del 05/06/2020
2.623,00€
2020
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FARMACIA SOTGIA
Piazza Umberto N. 14
Ittiri (SS)
PIVA: 01817640905
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Servizio Tecnico Manutentivo n.172 del 03/06/2020
Emergenza sanitaria e sociale dovuta al diffondersi del virus Covid 19 - OCDPC n. 658 del 29.3.2020. Determina a contrarre e aggiudicazione per la fornitura di mascherine monouso da distribuire alle famiglie: Liquidazione fattura n.ro 12/E in data 1 giugno 2020 in favore della Farmacia SOTGIA Snc - Piazza Umberto n.ro 14 - 07044 Ittiri (SS) - P.Iva 01817640905 |
1.950,00€ |
2020 |
FARMACIA SOTGIA
Servizio Tecnico Manutentivo n.172 del 03/06/2020
1.950,00€
2020
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VERDE VITA
Ss 291 8 Sassari - Fertilia
07100 -
Sassari (SS)
CF: 01721260907
PIVA: 01721260907
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Servizio Tecnico Manutentivo n.173 del 03/06/2020
Oneri smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108: Liquidazione fattura n.ro 32/PIC del 30 maggio 2020 presentata dalla società VERDE VITA - SS 291 (Sassari - Fertilia) Km 2 - SASSARI, - Partita Iva e Codice Fiscale 01721260907 |
1.187,01€ |
2020 |
VERDE VITA
Servizio Tecnico Manutentivo n.173 del 03/06/2020
1.187,01€
2020
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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Servizi Socio Culturali n.61 del 03/06/2020
L.R. n° 20/97. Liquidazione benefici periodo gennaio/maggio 2020 |
2.448,10€ |
2020 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizi Socio Culturali n.61 del 03/06/2020
2.448,10€
2020
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