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CHESSA ALESSANDRO
Via Cagliari N.18
07030 -
Florinas (SS)
CF: CHSLSN63P03I452L
PIVA: 01210620900
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Servizio Tecnico Manutentivo n.137 del 02/05/2020
Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 51_20 del 2 maggio 2020 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo febbraio 2020 - Partita Iva 01210620900 |
1.503,04€ |
2020 |
CHESSA ALESSANDRO
Servizio Tecnico Manutentivo n.137 del 02/05/2020
1.503,04€
2020
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myo s.r.l.
Via Santarcangiolese Loc. Torriana
47824 -
Poggio Torriana
PIVA: 03222970406
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Servizio Tecnico Manutentivo n.136 del 24/04/2020
Fornitura di materiale di cancelleria per gli uffici comunali mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016: Liquidazione fattura n.ro 2040/200009488 del 22 aprile 2020 a favore della Ditta MyO S.p.a. - Via Santarcangiolese, 6 - 47824 POGGIO TORRIANA (RM) - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 03222970406 |
689,79€ |
2020 |
myo s.r.l.
Servizio Tecnico Manutentivo n.136 del 24/04/2020
689,79€
2020
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T.A.S. S.r.l.
Z.i. Predda Niedda Sud - Strada 10
07100 -
Sassari (SS)
CF: 00364280909
PIVA: 00364280909
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Servizio Tecnico Manutentivo n.133 del 24/04/2020
Emergenza sanitaria e sociale dovuta al diffondersi del virus Covid 19 - OCDPC n. 658 del 29.3.2020: stampa in quadricromia dei buoni spesa da distribuire alle famiglie in condizioni di disagio economico e sociale mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016: Liquidazione fattura n.ro 57 del 24 aprile 2020 nei confronti della ditta T.A.S. S.r.l. - Zona Industriale Predda Niedda Sud, strada 10 - Sassari - P.I./COD. FISC. 00364280909 |
244,00€ |
2020 |
T.A.S. S.r.l.
Servizio Tecnico Manutentivo n.133 del 24/04/2020
244,00€
2020
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COOP.VA SOCIALE A R.L SERENISSIMA
Via Gorizia 06
07045 -
Ossi (SS)
CF: 01617500903
PIVA: 01617500903
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Servizi Socio Culturali n.47 del 24/04/2020
Integrazione retta di ricovero Comunità Alloggio "Satta-Lai" di Codrongianos. Liquidazione spesa 2° semestre 2019. |
2.536,61€ |
2020 |
COOP.VA SOCIALE A R.L SERENISSIMA
Servizi Socio Culturali n.47 del 24/04/2020
2.536,61€
2020
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HERA COMM S.r.l.
Via Molino Rosso, 8
40026 -
Imola (bo) (BO)
CF: 02221101203
PIVA: 03819031208
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Servizio Tecnico Manutentivo n.129 del 15/04/2020
Fornitura di energia elettrica presso le utenze di illuminazione pubblica e Altri usi. Mensilità di Marzo 2020. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Hera Comm. S.p.a. |
3.934,11€ |
2020 |
HERA COMM S.r.l.
Servizio Tecnico Manutentivo n.129 del 15/04/2020
3.934,11€
2020
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.128 del 15/04/2020
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di FEB/MAR 2020. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a |
114,24€ |
2020 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.128 del 15/04/2020
114,24€
2020
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.128 del 15/04/2020
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di FEB/MAR 2020. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a |
524,67€ |
2020 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.128 del 15/04/2020
524,67€
2020
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.128 del 15/04/2020
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di FEB/MAR 2020. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a |
703,17€ |
2020 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.128 del 15/04/2020
703,17€
2020
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.128 del 15/04/2020
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di FEB/MAR 2020. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a |
994,23€ |
2020 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.128 del 15/04/2020
994,23€
2020
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.128 del 15/04/2020
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di FEB/MAR 2020. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a |
662,70€ |
2020 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.128 del 15/04/2020
662,70€
2020
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