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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Servizio Tecnico Manutentivo n.30 del 02/02/2023
Servizio di manutenzione ordinaria dei parchi e giardini comunali, aree a verde pubblico attrezzato e decespugliamento strade comunali esterne al centro abitato del Comune di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 01 in data 1 febbraio 2023 acquisita al protocollo n.ro 520/2023 in favore della ditta MERELLA Alessandro - Via Nicolò Ferracciu, n.ro 2 - FLORINAS - Partita Iva 01311530909 |
4.755,35€ |
2023 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizio Tecnico Manutentivo n.30 del 02/02/2023
4.755,35€
2023
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BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE
Via Sardegna, 17
07031 -
Castelsardo (SS)
CF: 02267000905
PIVA: 02267000905
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Servizi Socio Culturali n.21 del 06/02/2023
Servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni e al personale della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria AA.SS 2021/2022-2022/2023 Liquidazione fattura GENNAIO 2023- CIG 8906889552 |
3.017,04€ |
2023 |
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE
Servizi Socio Culturali n.21 del 06/02/2023
3.017,04€
2023
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BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE
Via Sardegna, 17
07031 -
Castelsardo (SS)
CF: 02267000905
PIVA: 02267000905
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Servizi Socio Culturali n.21 del 06/02/2023
Servizio di refezione scolastica rivolto agli alunni e al personale della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria AA.SS 2021/2022-2022/2023 Liquidazione fattura GENNAIO 2023- CIG 8906889552 |
4.101,24€ |
2023 |
BFREE COOP.VA A RL COOP.VA SOLIDARIETA' SOCIALE
Servizi Socio Culturali n.21 del 06/02/2023
4.101,24€
2023
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POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS
09100 -
Elmas (CA)
CF: 97103880585
PIVA: 01114601006
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Servizio Finanziario n.7 del 06/02/2023
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI DICEMBRE 2022 |
524,57€ |
2023 |
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS
Servizio Finanziario n.7 del 06/02/2023
524,57€
2023
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FATICONI S.P.A
Via Calamattia,10
09134 -
Cagliari
PIVA: 01117510923
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Servizio Tecnico Manutentivo n.28 del 01/02/2023
Manutenzione ordinaria fotocopiatore e plotter in dotazione agli uffici comunali: Presa d'atto regolare riparazione della macchina e contestuale liquidazione della fattura n.ro 000116PA in data 27 gennaio 2023 acquisita al protocollo dell'ente al n.ro 445/2023 nei confronti della ditta Faticoni Spa - Via Calamattia, 10 - CAGLIARI - Partita Iva 01117510923 |
1.516,46€ |
2023 |
FATICONI S.P.A
Servizio Tecnico Manutentivo n.28 del 01/02/2023
1.516,46€
2023
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Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.
Via Carlo Felice, 134
07048 -
Torralba (SS)
CF: 02630420905
PIVA: 02630420905
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SOCIO ASSIST n.20 del 03/02/2023
Servizio prelievi ematochimici. Liquidazione fattura alla Società "il Quadrifoglio" s.a.s. di Torralba (SS). Mese di gennaio 2023. CIG: ZAF3490E10 |
1.002,00€ |
2023 |
Il Quadrifoglio S.a.s. Di Antonio Marinu & C.
SOCIO ASSIST n.20 del 03/02/2023
1.002,00€
2023
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EUROFORNITURE SRL
Zona Artigianale Ungias Galante' Sn
07041 -
Alghero (SS)
PIVA: 01855870901
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Servizio Tecnico Manutentivo n.22 del 30/01/2023
Fornitura di sacchi per la raccolta dei rifiuti mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni PNRR): Presa d'atto regolarità nella fornitura e liquidazione fattura n.ro 2/PA del 26.01.2023 acquisita al protocollo dell'ente al n.ro 458/2023 a favore della ditta EUROFORNITURE S.r.l. - Z.A. Ungias Galante - 07041 Alghero - Partita Iva n.ro 01855870901 |
5.153,28€ |
2023 |
EUROFORNITURE SRL
Servizio Tecnico Manutentivo n.22 del 30/01/2023
5.153,28€
2023
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A2A Energia SpA
Corso Di Porta Vittoria,4
20122 -
Milano (MI)
CF: 12883420155
PIVA: 12883420155
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Servizio Tecnico Manutentivo n.21 del 30/01/2023
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Mensilità di DICEMBRE 2022. Liquidazione fatture emesse dalla ditta A2A Energia S.p.a. |
4.113,97€ |
2023 |
A2A Energia SpA
Servizio Tecnico Manutentivo n.21 del 30/01/2023
4.113,97€
2023
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ABBANOA S.p.A.
Via Straullu,35
08100 -
Nuoro (NU)
CF: 02934390929
PIVA: 02934390929
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Servizio Tecnico Manutentivo n.20 del 26/01/2023
SERVIZIO IDRICO FOGNARIO EROGATO PRESSO LE UTENZE COMUNALI NELL'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ABBANOA S.P.A. E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO PER COMPENSAZIONE A VALERE SULLE POSTE A CREDITO VANTATE DALL'ENTE A TITOLO DI RISTORO SOMME PER PAGAMENTO MUTUI ASSUNTI PER REALIZZAZIONE OPERE AFFERENTI IL S.I.I. |
876,85€ |
2023 |
ABBANOA S.p.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.20 del 26/01/2023
876,85€
2023
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ABBANOA S.p.A.
Via Straullu,35
08100 -
Nuoro (NU)
CF: 02934390929
PIVA: 02934390929
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Servizio Tecnico Manutentivo n.20 del 26/01/2023
SERVIZIO IDRICO FOGNARIO EROGATO PRESSO LE UTENZE COMUNALI NELL'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ABBANOA S.P.A. E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO PER COMPENSAZIONE A VALERE SULLE POSTE A CREDITO VANTATE DALL'ENTE A TITOLO DI RISTORO SOMME PER PAGAMENTO MUTUI ASSUNTI PER REALIZZAZIONE OPERE AFFERENTI IL S.I.I. |
222,96€ |
2023 |
ABBANOA S.p.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.20 del 26/01/2023
222,96€
2023
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