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ABBANOA S.p.A.
Via Straullu,35
08100 -
Nuoro (NU)
CF: 02934390929
PIVA: 02934390929
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Servizio Tecnico Manutentivo n.20 del 26/01/2023
SERVIZIO IDRICO FOGNARIO EROGATO PRESSO LE UTENZE COMUNALI NELL'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ABBANOA S.P.A. E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO PER COMPENSAZIONE A VALERE SULLE POSTE A CREDITO VANTATE DALL'ENTE A TITOLO DI RISTORO SOMME PER PAGAMENTO MUTUI ASSUNTI PER REALIZZAZIONE OPERE AFFERENTI IL S.I.I. |
163,68€ |
2023 |
ABBANOA S.p.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.20 del 26/01/2023
163,68€
2023
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ABBANOA S.p.A.
Via Straullu,35
08100 -
Nuoro (NU)
CF: 02934390929
PIVA: 02934390929
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Servizio Tecnico Manutentivo n.20 del 26/01/2023
SERVIZIO IDRICO FOGNARIO EROGATO PRESSO LE UTENZE COMUNALI NELL'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ABBANOA S.P.A. E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO PER COMPENSAZIONE A VALERE SULLE POSTE A CREDITO VANTATE DALL'ENTE A TITOLO DI RISTORO SOMME PER PAGAMENTO MUTUI ASSUNTI PER REALIZZAZIONE OPERE AFFERENTI IL S.I.I. |
697,02€ |
2023 |
ABBANOA S.p.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.20 del 26/01/2023
697,02€
2023
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ABBANOA S.p.A.
Via Straullu,35
08100 -
Nuoro (NU)
CF: 02934390929
PIVA: 02934390929
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Servizio Tecnico Manutentivo n.20 del 26/01/2023
SERVIZIO IDRICO FOGNARIO EROGATO PRESSO LE UTENZE COMUNALI NELL'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ABBANOA S.P.A. E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO PER COMPENSAZIONE A VALERE SULLE POSTE A CREDITO VANTATE DALL'ENTE A TITOLO DI RISTORO SOMME PER PAGAMENTO MUTUI ASSUNTI PER REALIZZAZIONE OPERE AFFERENTI IL S.I.I. |
86,85€ |
2023 |
ABBANOA S.p.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.20 del 26/01/2023
86,85€
2023
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ABBANOA S.p.A.
Via Straullu,35
08100 -
Nuoro (NU)
CF: 02934390929
PIVA: 02934390929
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Servizio Tecnico Manutentivo n.20 del 26/01/2023
SERVIZIO IDRICO FOGNARIO EROGATO PRESSO LE UTENZE COMUNALI NELL'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ABBANOA S.P.A. E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO PER COMPENSAZIONE A VALERE SULLE POSTE A CREDITO VANTATE DALL'ENTE A TITOLO DI RISTORO SOMME PER PAGAMENTO MUTUI ASSUNTI PER REALIZZAZIONE OPERE AFFERENTI IL S.I.I. |
1.169,68€ |
2023 |
ABBANOA S.p.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.20 del 26/01/2023
1.169,68€
2023
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ABBANOA S.p.A.
Via Straullu,35
08100 -
Nuoro (NU)
CF: 02934390929
PIVA: 02934390929
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Servizio Tecnico Manutentivo n.20 del 26/01/2023
SERVIZIO IDRICO FOGNARIO EROGATO PRESSO LE UTENZE COMUNALI NELL'ANNO 2022. LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA DITTA ABBANOA S.P.A. E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO PER COMPENSAZIONE A VALERE SULLE POSTE A CREDITO VANTATE DALL'ENTE A TITOLO DI RISTORO SOMME PER PAGAMENTO MUTUI ASSUNTI PER REALIZZAZIONE OPERE AFFERENTI IL S.I.I. |
6.824,87€ |
2023 |
ABBANOA S.p.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.20 del 26/01/2023
6.824,87€
2023
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PARSIFAL - Consorzio di Cooperative Sociali - Societa' Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS
Viale Giuseppe Mazzini, 25
03100 -
Frosinone
CF: 01923720591
PIVA: 01923720591
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Servizi Socio Culturali n.12 del 13/01/2023
Integrazione retta di ricovero Comunità Integrata "Villa dei Giunchi". liquidazione spesa mesi LUGLIO/DICEMBRE 2022. CIG : Z6236FD03E |
5.711,03€ |
2023 |
PARSIFAL - Consorzio di Cooperative Sociali - Societa' Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS
Servizi Socio Culturali n.12 del 13/01/2023
5.711,03€
2023
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TESTONI S.R.L
Reg. Predda Niedda
07100 -
Sassari (SS)
PIVA: 00060620903
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Servizio Tecnico Manutentivo n.19 del 26/01/2023
Fornitura gasolio da riscaldamento da destinare agli uffici e alle scuole comunali - Affidamento diretto: Presa d'atto regolarità della fornitura e nulla osta liquidazione fatture n. 500010 e 500011 in data 24.01.2023 acquisite al prot. 414 e 416/2023 nei confronti della ditta TESTONI Srl, regione Predda Niedda - Sassari - P.Iva 00060620903 |
1.066,05€ |
2023 |
TESTONI S.R.L
Servizio Tecnico Manutentivo n.19 del 26/01/2023
1.066,05€
2023
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TESTONI S.R.L
Reg. Predda Niedda
07100 -
Sassari (SS)
PIVA: 00060620903
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Servizio Tecnico Manutentivo n.19 del 26/01/2023
Fornitura gasolio da riscaldamento da destinare agli uffici e alle scuole comunali - Affidamento diretto: Presa d'atto regolarità della fornitura e nulla osta liquidazione fatture n. 500010 e 500011 in data 24.01.2023 acquisite al prot. 414 e 416/2023 nei confronti della ditta TESTONI Srl, regione Predda Niedda - Sassari - P.Iva 00060620903 |
2.000,00€ |
2023 |
TESTONI S.R.L
Servizio Tecnico Manutentivo n.19 del 26/01/2023
2.000,00€
2023
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TESTONI S.R.L
Reg. Predda Niedda
07100 -
Sassari (SS)
PIVA: 00060620903
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Servizio Tecnico Manutentivo n.19 del 26/01/2023
Fornitura gasolio da riscaldamento da destinare agli uffici e alle scuole comunali - Affidamento diretto: Presa d'atto regolarità della fornitura e nulla osta liquidazione fatture n. 500010 e 500011 in data 24.01.2023 acquisite al prot. 414 e 416/2023 nei confronti della ditta TESTONI Srl, regione Predda Niedda - Sassari - P.Iva 00060620903 |
1.000,00€ |
2023 |
TESTONI S.R.L
Servizio Tecnico Manutentivo n.19 del 26/01/2023
1.000,00€
2023
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HALLEY SARDEGNA Srl
Via Ticino 5/7
09032 -
Assemini (CA)
PIVA: 03170580926
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Servizio Tecnico Manutentivo n.14 del 23/01/2023
Canone di manutenzione per l'anno 2023 delle procedura software in dotazione agli uffici dell'ente - 1^ TRIMESTRE 2023 - Liquidazione fattura anticipo canone trimestrale n.ro 000052 del 17 gennaio 2023 acquisita al protocollo n.ro 238/2023 confronti della stessa Halley Sardegna Srl - Via Ticino n.ro 5 - 09032 ASSEMINI (CA) - Partita Iva e Codice Fiscale 03170580926 |
3.605,11€ |
2023 |
HALLEY SARDEGNA Srl
Servizio Tecnico Manutentivo n.14 del 23/01/2023
3.605,11€
2023
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