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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Impegno di spesa risorse necessarie per la mensilitą di Gennaio 2019 e liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. per le mensilitą di Novembre, Dicembre 2018 e Gennaio 2019 |
1.032,52€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019
1.032,52€
2019
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Impegno di spesa risorse necessarie per la mensilitą di Gennaio 2019 e liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. per le mensilitą di Novembre, Dicembre 2018 e Gennaio 2019 |
416,63€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019
416,63€
2019
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Impegno di spesa risorse necessarie per la mensilitą di Gennaio 2019 e liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. per le mensilitą di Novembre, Dicembre 2018 e Gennaio 2019 |
101,30€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019
101,30€
2019
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Impegno di spesa risorse necessarie per la mensilitą di Gennaio 2019 e liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. per le mensilitą di Novembre, Dicembre 2018 e Gennaio 2019 |
82,24€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019
82,24€
2019
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Impegno di spesa risorse necessarie per la mensilitą di Gennaio 2019 e liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. per le mensilitą di Novembre, Dicembre 2018 e Gennaio 2019 |
128,52€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019
128,52€
2019
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Impegno di spesa risorse necessarie per la mensilitą di Gennaio 2019 e liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. per le mensilitą di Novembre, Dicembre 2018 e Gennaio 2019 |
375,20€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019
375,20€
2019
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Impegno di spesa risorse necessarie per la mensilitą di Gennaio 2019 e liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. per le mensilitą di Novembre, Dicembre 2018 e Gennaio 2019 |
374,24€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019
374,24€
2019
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 -
Roma (RM)
CF: 06655971007
PIVA: 15844561009
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Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019
Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Impegno di spesa risorse necessarie per la mensilitą di Gennaio 2019 e liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia S.p.a. per le mensilitą di Novembre, Dicembre 2018 e Gennaio 2019 |
4.628,51€ |
2019 |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.42 del 09/02/2019
4.628,51€
2019
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A.M. di Manconi Marisa
Via Carzegheddu 18
07030 -
Florinas (SS)
CF: MNCMRS62H59Z103K
PIVA: 02580030902
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Servizio Tecnico Manutentivo n.41 del 09/02/2019
Servizio di pulizie giornaliere periodiche degli edifici di proprietą comunale per il periodo dal 01 giugno 2017 al 31 maggio 2020: Liquidazione fattura n.ro 2/FE del 4 febbraio 2019 pervenuta al protocollo del comune di Florinas in data 9 febbraio 2019 al n.ro 712 presentata dalla ditta A.M. di Marisa MANCONI - Via Carzegheddu, 18 - FLORINAS Partita Iva n.ro 02580030902 Codice Fiscale MNCMRS62H59Z103K |
1.677,60€ |
2019 |
A.M. di Manconi Marisa
Servizio Tecnico Manutentivo n.41 del 09/02/2019
1.677,60€
2019
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BRICOMAN ITALIA SRL
Strada 8 Ang. Ss 131 - Z.i. Predda
07100 -
Sassari (SS)
PIVA: 05602670969
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Servizio Tecnico Manutentivo n.40 del 08/02/2019
Opere di manutenzione ordinaria di immobili comunali: Liquidazione fattura n.ro 0103010000773 del 01/02/2019 pervenuta al protocollo del Comune d Florinas in data 08/02/2019 al n.ro 711 presentata dalla ditta BRICOMAN ITALIA S.r.l. - Z.I. Predda Niedda - 07100 SASSARI - Partita Iva e Codice Fiscale n.ro 05602670969 |
410,90€ |
2019 |
BRICOMAN ITALIA SRL
Servizio Tecnico Manutentivo n.40 del 08/02/2019
410,90€
2019
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