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SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
Sp. 68 Km. O,300
07040 -
Codrongianos (SS)
CF: 02693700904
PIVA: 02693700904
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Servizio Tecnico Manutentivo n.31 del 05/02/2019
Fornitura carburante per i veicoli di proprietà comunale: Liquidazione fattura n.ro 14PA del 31/12/2018 pervenuta al protocollo del comune di Florinas in data 05/02/2019 al n.ro 629 in favore della ditta SAN BIAGIO Servizi Società Cooperativa - S.P. 68 Km 0.300 - CODRONGIANOS - Partita Iva 02693700904. |
758,25€ |
2019 |
SAN BIAGIO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
Servizio Tecnico Manutentivo n.31 del 05/02/2019
758,25€
2019
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VERDE VITA
Ss 291 8 Sassari - Fertilia
07100 -
Sassari (SS)
CF: 01721260907
PIVA: 01721260907
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Servizio Tecnico Manutentivo n.30 del 04/02/2019
Oneri smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108: Liquidazione fattura n.ro 3/PIC del 31 gennaio 2019 presentata dalla società VERDE VITA - SS 291 (Sassari - Fertilia) Km 2 - SASSARI, - Partita Iva e Codice Fiscale 01721260907 |
1.377,09€ |
2019 |
VERDE VITA
Servizio Tecnico Manutentivo n.30 del 04/02/2019
1.377,09€
2019
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EUROFORNITURE SRL
Zona Artigianale Ungias Galante' Sn
07041 -
Alghero (SS)
PIVA: 01855870901
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Servizio Tecnico Manutentivo n.28 del 04/02/2019
Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti - Liquidazione fattura n.ro 22/PA in favore della ditta EUROFORNITURE S.r.l. - Z.A. Ungias Galante' - 07041 Alghero - Partita Iva n.ro 01855870901 |
4.172,19€ |
2019 |
EUROFORNITURE SRL
Servizio Tecnico Manutentivo n.28 del 04/02/2019
4.172,19€
2019
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EUROFORNITURE SRL
Zona Artigianale Ungias Galante' Sn
07041 -
Alghero (SS)
PIVA: 01855870901
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Servizio Tecnico Manutentivo n.28 del 04/02/2019
Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti - Liquidazione fattura n.ro 22/PA in favore della ditta EUROFORNITURE S.r.l. - Z.A. Ungias Galante' - 07041 Alghero - Partita Iva n.ro 01855870901 |
142,35€ |
2019 |
EUROFORNITURE SRL
Servizio Tecnico Manutentivo n.28 del 04/02/2019
142,35€
2019
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EUROFORNITURE SRL
Zona Artigianale Ungias Galante' Sn
07041 -
Alghero (SS)
PIVA: 01855870901
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Servizio Tecnico Manutentivo n.28 del 04/02/2019
Fornitura sacchi per la raccolta dei rifiuti - Liquidazione fattura n.ro 22/PA in favore della ditta EUROFORNITURE S.r.l. - Z.A. Ungias Galante' - 07041 Alghero - Partita Iva n.ro 01855870901 |
5.403,98€ |
2019 |
EUROFORNITURE SRL
Servizio Tecnico Manutentivo n.28 del 04/02/2019
5.403,98€
2019
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A.M. di Manconi Marisa
Via Carzegheddu 18
07030 -
Florinas (SS)
CF: MNCMRS62H59Z103K
PIVA: 02580030902
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Servizio Tecnico Manutentivo n.24 del 31/01/2019
Servizio di pulizie giornaliere periodiche degli edifici di proprietà comunale per il periodo dal 01 giugno 2017 al 31 maggio 2020: Liquidazione fattura n.ro 1/FE del 5 Gennaio 2019 in favore della ditta A.M. di Marisa MANCONI - Via Carzegheddu, 18 - FLORINAS Partita Iva n.ro 02580030902 Codice Fiscale MNCMRS62H59Z103K |
1.677,60€ |
2019 |
A.M. di Manconi Marisa
Servizio Tecnico Manutentivo n.24 del 31/01/2019
1.677,60€
2019
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CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.
Via Romagnoli, 13
48123 -
Ravenna (RV)
CF: 02365600390
PIVA: 02365600390
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Servizio Tecnico Manutentivo n.25 del 01/02/2019
Servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani con il sistema della differenziazione della frazione secca e umida organica nonché dei servizi connessi: Liquidazione fattura n.ro 12-P del 31 gennaio 2019 alla ditta CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop. - Via Romagnoli, 13 - 48123 RAVENNA (RA) - Partita Iva n.ro 02365600390 |
10.803,29€ |
2019 |
CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.
Servizio Tecnico Manutentivo n.25 del 01/02/2019
10.803,29€
2019
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SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE
Via Gramsci 1
07100 -
Sassari (SS)
CF: SCHVNI72S05L219G
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Servizio Amministrativo n.7 del 13/02/2019
ELEZIONI REGIONALI DEL 24/02/2019: ANTICIPAZIONE FONDO RIMBORSO SPESE ELETTORI AIRE |
1.500,00€ |
2019 |
SCHINTU IVAN - ECONOMO COMUNALE
Servizio Amministrativo n.7 del 13/02/2019
1.500,00€
2019
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AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ARL
Via Ettore Sacchi, 100/a
07046 -
Porto Torres (SS)
CF: 01385740905
PIVA: 01385740905
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Servizi Socio Culturali n.16 del 13/02/2019
Servizio di segretariato sociale e amministrativo. Liquidazione mese di GENNAIO 2019 in favore della Società Airone Cooperativa Sociale di Assistenza Onlus |
1.964,60€ |
2019 |
AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ARL
Servizi Socio Culturali n.16 del 13/02/2019
1.964,60€
2019
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CHESSA ALESSANDRO
Via Cagliari N.18
07030 -
Florinas (SS)
CF: CHSLSN63P03I452L
PIVA: 01210620900
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Servizio Tecnico Manutentivo n.26 del 01/02/2019
Servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica del centro abitato di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 15_19 del 1 febbraio 2019 per canone mensile alla ditta CHESSA Alessandro - Via Cagliari, 18 - FLORINAS - per il periodo GENNAIO 2019 - Partita Iva 01210620900 |
1.503,04€ |
2019 |
CHESSA ALESSANDRO
Servizio Tecnico Manutentivo n.26 del 01/02/2019
1.503,04€
2019
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