Atti di concessione
| Beneficiario | Atto | Importo | Anno Beneficio | Atti di concessione |
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AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ARL
Via Ettore Sacchi, 100/a
07046 - Porto Torres (SS) CF: 01385740905 PIVA: 01385740905 |
Servizi Socio Culturali n.8 del 28/01/2019 Servizio di segretariato sociale e amministrativo. Liquidazione mese di DICEMBRE 2018 |
AIRONE COOP. SOCIALE DI ASSISTENZA ARL
Servizi Socio Culturali n.8 del 28/01/2019
1.533,00€ 2019 |
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Opera Gesù Nazareno S.r.l.
Via Valle Gardona, 1
07100 - Sassari (SS) CF: 80004830909 PIVA: 01578070904 |
Servizi Socio Culturali n.7 del 28/01/2019 Prestazioni socio-sanitarie di riabilitazione globale erogate in regime semiresidenziale struttura "Gesù Nazareno" di Sassari Liquidazione quota sociale fattura mesi dicembre 2018. |
Opera Gesù Nazareno S.r.l.
Servizi Socio Culturali n.7 del 28/01/2019
472,50€ 2019 |
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HERA COMM S.r.l.
Via Molino Rosso, 8
40026 - Imola (bo) (BO) CF: 02221101203 PIVA: 03819031208 |
Servizio Tecnico Manutentivo n.18 del 18/01/2019 Fornitura di energia elettrica presso le utenze di illuminazione pubblica. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Hera Comm S.r.l. per la mensilità di Dicembre 2018 |
HERA COMM S.r.l.
Servizio Tecnico Manutentivo n.18 del 18/01/2019
3.674,82€ 2019 |
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HERA COMM S.r.l.
Via Molino Rosso, 8
40026 - Imola (bo) (BO) CF: 02221101203 PIVA: 03819031208 |
Servizio Tecnico Manutentivo n.18 del 18/01/2019 Fornitura di energia elettrica presso le utenze di illuminazione pubblica. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Hera Comm S.r.l. per la mensilità di Dicembre 2018 |
HERA COMM S.r.l.
Servizio Tecnico Manutentivo n.18 del 18/01/2019
99,55€ 2019 |
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HERA COMM S.r.l.
Via Molino Rosso, 8
40026 - Imola (bo) (BO) CF: 02221101203 PIVA: 03819031208 |
Servizio Tecnico Manutentivo n.18 del 18/01/2019 Fornitura di energia elettrica presso le utenze di illuminazione pubblica. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Hera Comm S.r.l. per la mensilità di Dicembre 2018 |
HERA COMM S.r.l.
Servizio Tecnico Manutentivo n.18 del 18/01/2019
3.307,98€ 2019 |
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 - Roma (RM) CF: 06655971007 PIVA: 15844561009 |
Servizio Tecnico Manutentivo n.16 del 18/01/2019 Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Anno 2018. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia s.p.a. |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.16 del 18/01/2019
1.583,93€ 2019 |
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 - Roma (RM) CF: 06655971007 PIVA: 15844561009 |
Servizio Tecnico Manutentivo n.16 del 18/01/2019 Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Anno 2018. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia s.p.a. |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.16 del 18/01/2019
726,82€ 2019 |
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 - Roma (RM) CF: 06655971007 PIVA: 15844561009 |
Servizio Tecnico Manutentivo n.16 del 18/01/2019 Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Anno 2018. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia s.p.a. |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.16 del 18/01/2019
445,62€ 2019 |
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 - Roma (RM) CF: 06655971007 PIVA: 15844561009 |
Servizio Tecnico Manutentivo n.16 del 18/01/2019 Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Anno 2018. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia s.p.a. |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.16 del 18/01/2019
418,06€ 2019 |
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ENEL ENERGIA S.P.A.
Viale Regina Margherita 125
00198 - Roma (RM) CF: 06655971007 PIVA: 15844561009 |
Servizio Tecnico Manutentivo n.16 del 18/01/2019 Fornitura di energia elettrica presso gli stabili comunali. Anno 2018. Liquidazione fatture emesse dalla ditta Enel Energia s.p.a. |
ENEL ENERGIA S.P.A.
Servizio Tecnico Manutentivo n.16 del 18/01/2019
747,04€ 2019 |
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