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ACCA SOFTWARE S.P.A
Via Michelangelo Cianciulli
83048 -
Montella (AV)
PIVA: 01883740647
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Servizio Tecnico Manutentivo n.22 del 21/01/2019
Fornitura software. Liquidazione fattura n.ro P000070/2019 del 21/01/2019 presentata dalla società ACCA software Spa - Contrada Rosole n.ro 13 - Bagnoli Irpino (AV). P.I. 01883740647 |
363,56€ |
2019 |
ACCA SOFTWARE S.P.A
Servizio Tecnico Manutentivo n.22 del 21/01/2019
363,56€
2019
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NUOVA PRIMA S.R.L.
S.s. 131 Km. 76,900
09094 -
Marrubiu (OR)
CF: 02405860921
PIVA: 02405860921
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Servizio Tecnico Manutentivo n.20 del 18/01/2019
Servizio di derattizzazione e disinfestazione per insetti alati e striscianti, nonchè la disinfestazione contro gli insetti vettori della trasmissione del virus "West Nile Disease". Liquidazione fattura n. 9-E/2019 del 18/01/2018 presentata dalla ditta Nuova Prima Srl, S.S. 131 km 76,900 - Marrubiu (OR) - P.I. 02405860921 |
3.373,30€ |
2019 |
NUOVA PRIMA S.R.L.
Servizio Tecnico Manutentivo n.20 del 18/01/2019
3.373,30€
2019
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RAI/TV. -SEDE REGIONALE PER LA SARDEGNA
Vico I Barone Rossi N.2
09125 -
Cagliari. (CA)
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Servizi Socio Culturali n.12 del 04/02/2019
Abbonamento Speciale TV- anno 2019-Biblioteca comunale- Impegno di spesa e liquidazione |
407,35€ |
2019 |
RAI/TV. -SEDE REGIONALE PER LA SARDEGNA
Servizi Socio Culturali n.12 del 04/02/2019
407,35€
2019
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MINISTERO DELLL' INTERNO
Roma (RM)
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Servizio Amministrativo n.5 del 06/02/2019
CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA: ACCERTAMENTO INCASSI, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DIRITTI ALLO STATO, GENNAIO 2019 |
268,64€ |
2019 |
MINISTERO DELLL' INTERNO
Servizio Amministrativo n.5 del 06/02/2019
268,64€
2019
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POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS
09100 -
Elmas (CA)
CF: 97103880585
PIVA: 01114601006
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Servizio Finanziario n.4 del 07/02/2019
LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI DICEMBRE 2018 |
308,28€ |
2019 |
POSTE ITALIANE SPA - CRPCAN ELMAS
Servizio Finanziario n.4 del 07/02/2019
308,28€
2019
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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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SOCIO ASSIST n.226 del 21/12/2018
liquidazione benefici integrazione spesa mesi di maggio/settembre 2018. |
327,95€ |
2019 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
SOCIO ASSIST n.226 del 21/12/2018
327,95€
2019
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MERELLA ALESSANDRO
Via Grazia Deledda, 4
07030 -
Florinas (SS)
CF: MRLLSN68M26D637P
PIVA: 01311530909
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Servizio Tecnico Manutentivo n.27 del 04/02/2019
Servizio di manutenzione ordinaria dei parchi e giardini comunali, aree a verde pubblico attrezzato e decespugliamento strade comunali esterne al centro abitato del Comune di Florinas. Liquidazione fattura n.ro 2PA del 15 gennaio 2019 presentata dalla ditta MERELLA Alessandro - Via Nicolò Ferracciu, n.ro 2 - FLORINAS - Partita Iva 01311530909 |
4.755,35€ |
2019 |
MERELLA ALESSANDRO
Servizio Tecnico Manutentivo n.27 del 04/02/2019
4.755,35€
2019
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INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI
Via G. Deledda N. 2
07030 -
Florinas (SS)
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Servizio Amministrativo n.4 del 28/01/2019
Liquidazione spesa gettoni presenza Consiglieri Comunali anno 2018. |
1.139,04€ |
2019 |
INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI
Servizio Amministrativo n.4 del 28/01/2019
1.139,04€
2019
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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Servizi Socio Culturali n.10 del 01/02/2019
Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilità grave. Legge 162/98 annualità 2017/gestione 2018. Liquidazione mese di DICEMBRE 2018 |
166,72€ |
2019 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizi Socio Culturali n.10 del 01/02/2019
166,72€
2019
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Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
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Servizi Socio Culturali n.10 del 01/02/2019
Piani personalizzati di sostegno a favore delle persone in situazione di disabilità grave. Legge 162/98 annualità 2017/gestione 2018. Liquidazione mese di DICEMBRE 2018 |
375,00€ |
2019 |
Omesso nominativo nel rispetto della normativa sulla protezione dati personali
Servizi Socio Culturali n.10 del 01/02/2019
375,00€
2019
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